内蒙古自治区鄂尔多斯市市场监督管理局 2021年度决算公开报告

               目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)    部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采 购支出信息表

   第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、主要职能职责

单位职能、职责

鄂尔多斯市市场监督管理局贯彻党中央关于市场监督管 理工作的方针政策，落实自治区党委、市委决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统 一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于市场监 督管理方面的法规政策和规定。拟订鄂尔多斯市市场监督管 理事业发 展规划、方案等政策，并负责组织实施和监督检 查。

(二) 负责市场综合监督管理。拟订市场监督管理有关 政策、标准。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、 标准化战略和商标品牌战略。

(三) 负责市场主体统一登记注册。指导全市企业、农 牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授 权范围内的外国 (地区) 企业常驻代表机构等市场主体的登 记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(四) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全 市市 场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，协调查处督办跨旗区违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(五) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施， 指导 实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥 用行政权力排除、限制竞争及价格垄断等反垄断执法工作。

(六) 负责监督管理市场秩序。规范和维护市场秩序， 依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。 组织指导 查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、 传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相 关无证生产经营行为。指导鄂尔多斯市消费者协会开展消费 维权工作。

(七) 负责宏观质量管理。拟订并实施推动质量发展政 策措施，推进品牌发展战略。统筹质量基础设施建设与应用， 组织产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制 度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督管理。依法组织开展产品质量安全风险监控、监督抽查工作，统一 编制全市产品质量监督抽查计划并组织实施。负责组织实施 质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可 管理和纤维质量监督工作。

(八) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的 执行情况。

(九) 负责食品安全监督管理。组织拟订食品安全重大 政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重 大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安 全重要信息直 报制度。承担市食品药品安全委员会的日常 工作。建立覆盖食品 生产、流通、消费全过程的监督检查 制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性 食品安全风险。推动建立食品生 产经营者落实主体责任的 机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、 风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施 食盐质量安全监管和特殊食品许可、备案、监 管等工作。

(十) 负责统一管理计量工作。落实国家计量制度，推 行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十一) 负责统一管理和指导全市标准化工作。依法承 担地方标准的立项、编号、发布工作，推动各行业各领域参 与标准化 工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准 的实施信息反馈和评估工作。

(十二) 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机 构改 革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协 调检验检测行业发展。

(十三) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可 工作。  按照规定权限承担相关认证认可和合格评定监督管 理等工作。

(十四) 负责全市知识产权创造、运用、保护、管理和 服务工作。拟订和组织实施全市知识产权发展规划，起草有 关知识产权政策措施，推进知识产权强市建设。

(十五) 拟订知识产权保护体系建设方案并组织实施， 促进知识产权运用，推进知识产权保护和信息公共服务体系 建设。开 展知识产权试点示范工作。管理全市知识产权专 项资金，组织实施重大知识产权转化项目，促进知识产权转 移转化。指导商标专利执法、知识产权争议处理、维权援助 和纠纷调处，依法查处知识产权违法行为。组织指导知识产 权预警和涉外等工作。

(十六) 监督实施药品生产、经营、医疗机构制剂配制 等质量管理规范。负责药品生产行政许可初审、药品生产企 业质量授 权发生变更的药品生产许可证备案及全市范围内 医疗机构蒙药制 剂调剂使用的行政许可。负责蒙药研制、 生产、流通和使用各环节监督管理工作。监督实施医疗器械 经营质量管理规范和使用质 量管理规范。负责第一类医疗 器械产品备案、生产企业备案。负责药品零售、 医疗器械经 营许可、检查和处罚， 以及化妆品经营和药品、 医疗器械使 用环节质量的检查和处罚。

(十七) 指导全市市场监督管理部门开展小微企业、个 体工商户、专业市场的党建工作。指导全市非公有制经济组 织团建工作。

(十八) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣 传等工作。

(十九) 负责市本级市场监管综合行政执法工作，查处 全市性跨旗区市场监管领域违法行为，办理重大行政案件。 指导、监督管理旗区相关综合行政执法工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

1.鄂尔多斯市检验检测中心承担计量检定、校准，煤炭、 纤维、建材、石油化工产品、食品、药品、化妆品、医疗器 械、粮油质量等方面的公益性检验检测及相关技术保障等职 能。主要职责是: (一)承担建立计量标准及社会公用计量标 准工作；承担量值传递工作；承担强制检定、其他检定与校 准工作；承担有关计量技术工作；承担生产、流通领域定量 包装商品计量检验工作；承担产品质量检验工作；承担质量 技术相关咨询服务工作；承担全市标准化及标准体系建设研 究及标准化科研、服务和应用等工作。

(二)承担食品的监督检验、复验和委托检验等工作；承 担食品质量信息工作，提供技术数据和质量分析报告；承担 食品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效 性的研究工作；承担对下级同类检验机构和食品生产、经营 企业、餐饮服务单位检验部门技术工作的业务指导；承担检 验项目资格认定的组织实施等基础性工作。

(三)承担药品、保健食品、化妆品、药包材、医疗器械 监督检验、复验和委托检验和检验保障相关工作；承担质量 信息工作，提供技术数据和质量分析报告；承担药品、医疗 器械、药包材、化妆品、保健食品的质量标准、检验方法 、 标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；承担药品 、医疗器械、药包材、化妆品、保健食品生产、经营企业和医疗 机构检验部门的业务指导工作。

(四)承担全市药品和化妆品生产、经营企业、医疗机构 的药品、医疗器械和化妆品不良反应监测工作；承担全市药 品、化妆品和医疗器械的不良反应事件资料的收集、整理和 上报等工作；组织开展全市药品、医疗器械和化妆品不良反 应监测信息网络的建设和维护工作；承担药品、化妆品 、医 疗器械不良反应监测及药物滥用的宣传和相关信息咨询服  务。

(五)承担全市粮食、油料、原粮质量和卫生的检验、监 测、鉴定、技术仲裁及粮食收获质量调查和品质测报等工作。

(六)完成市市场监督管理局交办的其他任务。

2.鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心承担市场监 管领域(不包括特种设备)相关技术检查工作；为市场监督管 理领域的行政执法、行政许可和监督检查提供技术服务；承 担市场监管领域有关产品的抽样检查及不合格产品核查处 置等相关技术性工作；承担市场监管领域审评专家库建设工作等。

3.鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心的职能职责包 括承担特种设备相关信息数据的汇总、统计分析；特种设备 安全相关技术服务。特种设备技术机构检验检测结果的技术 性核查工作，并提出相关建议。作业人员考试相关辅助性工 作，承担特种设备法律法规贺安全技术规范的宣传培训及相关工作。为特种设备相关行政许可提供技术服务，承担市市 场监督管理局交办的其他相关工作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市市场监督管理局 (本级) 根据部门 (单位) 职责分工，本部门(单位)内设机构包括财务科、广告科、 食品科等32个科室。

2.鄂尔多斯市检验检测中心根据部门 (单位) 职责分工， 本部门 (单位) 内设机构包括办公室、人室教育科、质量控 制科、业务技术科、长度与交通科、流量得、力学科、热电 科、能源产品质量和材料检验科、纤维检验科、常规食品检 验科、粮油产品和专项食品检验科、药品检验科、化妆品医 疗器械及药包材检验科、药品不良反应监测科。本部门 (单 位)无下属单位。

3.鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心我单位下设办 公室、政策法规室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、 抽检大队，审评信息化大队7个工作部门。本部门(单位)  无下属单位。

4. 鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心根据单位职 责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决

算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计13,265.49万元。与年初预 算相比，收、支总计增加2,841.06万元，增长27.25%，变动 原因： 鄂尔多斯市市场监督管理局(本级) 本年项目增加， 故本年预算收入较上年增加。鄂尔多斯市市场监督管理审评 查验中心因机构改革单位2021年调入工作人员；我单位是执 法单位，下乡执法检查、抽检次数增加。鄂尔多斯市特种设 备安全技术服务中心我单位为差额拨款单位，有年初结转结 余收入516.64万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,487.66万元。 与年初预算相比 ，收 、支总计增加 2,063.23万元 ，增长 19.79%，变动原因：鄂尔多斯市市场监督管理局(本级 ) 本年项目增加，故本年预算收入较上年增加。鄂尔多斯市市场 监督管理审评查验中心因机构改革单位2021年调入工作人 员；我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检次数增加 。鄂 尔多斯市特种设备安全技术服务中心我单位为差额拨款单 位，有年初结转结余收入516.64万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计13,265.49万元，其中：本年收 入合计12,164.52万元，使用非财政拨款结余140.17万元， 年初结转和结余960.80万元；支出总计13,265.49万元，其 中：结余分配2.87万元，年末结转和结余518.73万元。与2020 年度相比，收入支出总计增加2,123.83万元，增长19.06%， 主要原因：。鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心因机构 改革单位2021年调入工作人员；我单位是执法单位，下乡执 法检查、抽检次数增加。鄂尔多斯市特种设备安全技术服务 中心我单位为差额拨款单位，有年初结转结余收入516.64万 元。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计12,164.52万元，其中：财政拨 款收入12,104.10万元，占99.50%；事业收入4.87万元，占0.04%；经营收入0.00万元， 占0.00%；其他收入55.56万元， 占0.46%。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12,743.89万元，其中：基本支 出7,213.24万元，占56.60%；项目支出 5,530.65万元，占  43.40%。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明

本部门2021年度财政拨款收入总计12,487.66万元，其

中：年初结转和结余383.56万元；支出总计12,487.66万元， 其中：年末结转和结余0.53万元。与2020年度相比，收入支 出总计增加 2,157.94万元，增长20.89%。主要原因：鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心因机构改革单位2021年调入工作人员；我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检次数增加。鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心我单位为差额拨款单位，有年初结转结余收入516.64万元。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

本 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 12,487.13万元，其中：基本支出7,066.11万元，占56.59%； 项目支出5,421.02万元，占43.41%。

一般公共预算财政拨款支出12,487.13万元。与年初预算 相比，增加2,062.70万元，增长19.79%,变动原因：鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心因机构改革单位2021年调入工作人员；我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检次数增 加。鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心我单位为差额拨 款单位，有年初结转结余收入516.64万元。

其中：1、一般公共服务(类)

( 1 ) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项) 。年初预 算10万元，决算支出5.17万元，完成年初预算的51.7%。决 算数与年初预算数的差异原因:严格控制支出，不超预算。

( 2 ) 市场监督管理事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预 算3405.36万元，决算支出3105.77万元，完成年初预算的  91.20%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出， 不超预算。

( 3)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。 年初预算19.25万元，决算支出374.4万元，完成年初预算的 1944.94%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，合并二级单位到本级。

( 4 )市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项) 。 年初预算330万元，决算支出296.69万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出， 不超预算。

( 5 ) 市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年 初预算50万元，决算支出73.71万元，完成年初预算的 147.42%。决算数与年初预算数的差异原因：为机构改革，合 并了二级单位。

( 6 ) 市场监督管理事务 (款)质量基础 (项)。年初 预算140万元，决算支出140万元，完成年初预算的100%。决 算数与年初预算数无差异。

( 7 ) 市场监督管理事务(款) 药品事务(项) 。年初 预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。决算 数与年初预算数无差异。

( 8 ) 市场监督管理事务(款) 医疗器械事务(项)。 年初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决 算数与年初预算数无差异。

( 9 ) 市场监督管理事务(款) 化妆品事务(项)。年 初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

( 10)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项) 。 年初预算70万元，决算支出33.12万元，完成年初预算的47.31%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出，不 超预算。

( 11 )市场监督管理事务(款)食品安全监管(项) 。 年初预算55万元， 决算支出52.48万元， 完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出，不 超预算。

( 12 ) 市场监督管理事务 (款) 事业运行 (项) 。年初 预算366.21万元， 决算支出163.1万元， 完成年初预算的 44.53%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制支出，不 超预算。

( 13 ) 市场监督管理事务 (款) 其他市场监督管理事务 (项 ) 。年初预算1291万元，决算支出2762.2万元，完成年 初预算的213.96%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，合并二级单位。

2、社会保障和就业支出(类)

( 1 )行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算120.61万元，决算支出84.76万元，完成年初预算 的70.28%。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员。

( 2 ) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 (项) 。年初预算481.12万元，决算支出 223.59万元，完成年初预算的46.47%。决算数与年初预算数 的差异原因：社保部门缴费比例的调整导致。

( 3 ) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业 年金缴费支出(项) 。年初预算0.00万元，决算支出90.65 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算。

( 4 ) 抚恤 (款 ) 死亡抚恤 (项 ) 。年初预算0.00万元， 决算支出33.93万元，完成预算的100.00%。决算数与年初 预算数的差异原因：年初未做预算。

( 5 ) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和 就业支出 (项) 。年初预算46.22万元，决算支出12.21万元， 完成年初预算的26.42%。决算数与年初预算数的差异原因：社 保部门缴费比例的调整导致。

3、卫生健康支出(类)

( 1 ) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 。 年初预算107.82万元，决算支出95.35万元，完成年初预算 的88.43%。决算数与年初预算数的差异原因：社保部门缴费比 例的调整导致。

( 2 ) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 。 年初预算148.85万元，决算支出11.27万元，完成年初预算 的7.57%。决算数与年初预算数的差异原因：社保部门缴费比 例的调整导致。

3、住房保障支出(类)

( 1 )住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预 算369.31万元，决算支出169.16万元，完成年初预算的

45.80%。决算数与年初预算数的差异原因机构改革，合并二 级单位所致。

1、一般公共服务(类)

(1)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初 预算235.00万元，决算支出214.86万元，完成年初预算的  91.42%。决算与年初预算数的差异原因：部分设备尾款未支 付,等验收合格后支付。

(2)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初 预算60.00万元，决算支出100.69万元，完成年初预算的  167.82%。决算与年初预算数的差异原因： 2021年新增中央 专项资金。

(3)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。 年初预算5.00万元，决算支出5.94万元，完成年初预算的 118.8%。决算与年初预算数的差异原因：上年有结转资金。

(4)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年  初预算5.00万元，决算支出5.00万元，完成年初预算的100%。

(5)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。 年初预算5.00万元，决算支出28.13万元，完成年初预算的 562.6%。决算与年初预算数的差异原因：上年有结转资金。

(6)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初 预算2445.63万元，决算支出2234.59万元，完成年初预算的

91.37%。决算与年初预算数的差异原因：由于单位机构改革， 调走部分人员，支出减少。

(7)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务 (项) 。年初预算470.00万元，决算支出671.00万元，完成 年初预算的142.77%。决算与年初预算数的差异原因：上年 结转，部分自治区专项拨款。

2、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。 年初预算37.26万元，决算支出35.17万元，完成年初预算的 94.39%。决算与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%， 结余金额。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本 养老保险缴费支出 (项) 。年初预算179.37万元，决算支出 176.38万元，完成年初预算的98.33%。决算与年初预算数的 差异原因：年初预算上浮10%，结余金额。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业 年金缴费支出(项)。年初预算0.00万元，决算支出19.81 万元，完成预算的100%。决算与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%，结余金额。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障 和就业支出 (项) 。年初预算19.58万元，决算支出13.91万元，完成年初预算的71.04%。决算与年初预算数的差异原因： 年初预算上浮10%，结余金额。

3、卫生健康支出(类)

(1)  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。 年初预算99.03万元，决算支出94.82万元，完成年初预算的 95.75%。决算与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%， 结余金额。

4、住房保障支出(类)

(1)  住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预 算138.46万元，决算支出132.54万元，完成年初预算的    95.72%。决算与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%， 结余金额。

1、一般公共服务(类)

(1) 市场监管事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算0 万元，决算支出3.61万元，完成预算的100%。变动原因：2021年事业单位机构改革合并款项。

(2)市场监管事务(款)事业运行(项)。年初预算 265.5万元，决算支出339.17万元，完成年初预算的128%。 变动原因：我单位因机构改革，增加工作人员。

(3)市场监管事务 (款) 其他市场监督管理事务 (项)。年初预算59万元，决算支出29.57万元，完成年初预算的50%。变动原因：受疫情等因素的影响，造成与预算支出有差异。

2、社会保障和就业支出 (类)

(1)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出 (项) 。年初预算31.86万元，决算支出41.14 万元，完成年初预算的129%。变动原因：我单位因机构改革， 增加工作人员。

(2)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和 就业支出(项)。年初预算3.83万元，决算支出3.49万元， 完成年初预算的91%。变动原因：我单位支出是根据年初预 算数进行开支。

3、卫生健康支出 (类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算17.12万元，决算支出19.83万元，完成年初预算的 116%。变动原因：我单位因机构改革，增加工作人员。

4、住房保障支出 (类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预

算25.06万元，决算支出28.84万元，完成年初预算的115%。 变动原因：我单位因机构改革，增加工作人员。

1、一般公共服务(类)

(1)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初 预算105.92万元，决算支出179.9万元，完成年初预算的 169.84%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革 后单位新增在编人员12人，年中追加人员经费。

(2)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务   (项) 。年初预算200万元，决算支出79.18万元，完成年初 预算的39.59%。决算数与年初预算数的差异原因：受机构改 革和疫情影响，部分项目业务未开展导致预决算差异。

2、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本 养老保险缴费支出(项) 。年初预算14.4万元，决算支出22.51 万元，完成年初预算的156.32%。决算数与年初预算数的差 异原因：事业单位改革后单位新增在编人员12人，追加人员 经费。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业 年金缴费支出 (项) 。年初预算0万元，决算支出4.05万元。 决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，单位由差额拨 款改为全额拨款，年初未做职业年金预算。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和 就业支出(项)。年初预算3.9万元，决算支出4.75万元， 完成年初预算的121.79%。决算数与年初预算数的差异原因： 事业单位改革后单位新增在编人员12人，追加人员经费。

3、卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。年初预 算5.4万元，决算支出8.67万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革后单位新增在 编人员12人，追加人员经费。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算12.7 万元，决算支出18.78万元，完成年初预算的147.87%。决算 数与年初预算数的差异原因：事业单位改革后单位新增在编 人员12人，追加人员经费。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出      7,066.11万元，其中：人员经费5,822.31万元，主要包括： 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,693.95万元，其 中：本级人员经费2,679.83万元，主要包括：基本工资716.12 万元、津贴补贴1083.70万元、奖金0.15万元、机关事业养 老保险缴费223.58万元、职业年金缴费90.64万元、职工基 本医疗保险缴费106.62万元、其他社会保险12.20万元、住 房公积金169.16万元、其他工资福利支出147.09万元，较上 年增加664.82万元，主要原因是：2021年机构改革，合并二 级代为人员增加；公用经费1,014.12万元，主要包括：办公 费29.48万元、印刷费3.99万元、水费30.98万元、咨询费6 万元、电费75.79万元、邮电费7.03万元、去保暖费160.41 万元、物业管理费300.76万元、维护费1.62万元、租赁费0.9万元、公务接待费2.43万元、劳务费9.15万元、委托业务费 6.64万元、工会经费20.2万元、其他交通费278.81万元、公 务用车维护费19.21万元、其他商品服务支出1.31万元，较上年增加276.10万元，主要原因是：2021机构合并，二级单 位并入本级。鄂尔多斯市检验检测中心人员经费2,521.84万 元，主要包括：基本工资738.27万元，津贴补贴269.95万元， 绩效工资206.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费    176.38万元，职业年金缴费19.81万元,职工基本医疗保险缴 费94.82万元，其他社会保障缴费13.91万元，住房公积金  132.54万元，其他工资福利支出834.52万元，退休费35.17 万元。较上年增加2,521.84万元，主要原因是：我单位为新 成立合并单位；公用经费183.35万元，主要包括：办公费 12.54万元，印刷费0.27万元，水费0.12万元，邮电费0.51万元，取暖费0.66万元，差旅费9.50万元，维修费2.77万元，培训费3.17万元，公务接待费0.48万元，劳务费4.25万元，委托业务费0.54万元，工会经费13.53万元，福利费24.54万元，公务用车运行维护费8.30万元，其他交通费101.90万元，其他商品和服务支出0.27万元，较上年增加183.35万元，主要原因是：我单位为新成立合并单位。包括鄂尔多斯市市场 监督管理审评查验中心人员经费 394万元，主要包括：基本工资123.82万元，津贴补贴117.49万元，绩效工资59.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.06万元，职业年金缴费4.08万元，职工基本医疗保险缴费19.83万元，其他社会保障缴费3.49万元，住房公积金28.84万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元,较上年增加79.35万元，主要原因是：因机构改革，我单位2021 年调入工作人员；公用经费34.31万元，主要包括：办公费 2.53万元，邮电费1.3万元，维修(护)费0.19万元，委托 业务费1.08万元，工会经费3.11万元，福利费5.39万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用18.90万元，其他商品和服务支出0.29万元，较上年增加5.60万元，主要原因是： 我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检次数增加。包括鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心人员经费226.65万元，主要包括：基本工资158.92万元，津贴补贴8.66 万元，奖金0.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元，职业年金缴费 4.05万元，职工基本医疗保险缴费8.67万元，其他社会保障缴费4.75万元，住房公积金18.78万元。较上年增加81.52万元，主要原因是：机构改革后，单位由差额拨款单位改为全额拨款单位，单位在编人员增加12人，人员经费相应增加；公用经费12.02万元，主要包括：其他交通费12.02万元。较上年增加0.07万元，主要原因是：单位由差额拨款转为全额拨款单位。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为108.96万 元，支出决算为83.90万元，完成预算的77.00%，其中： 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为101.84 万元，支出决算为80.65万元，完成预算的79.19%；公务接 待费预算为7.12万元，支出决算为3.25万元， 完成预算的 45.71%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异 情况的原因：合理规范公务车辆使用，减少派车次数，严格 空置支出不超预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出83.90万元，因 公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出80.65万元，占96.12%；公 务接待费支出3.25万元，占3.88%。具体情况如下：

因公出国 (境) 费支出0.00万元。全年因公出国(境) 团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是单 位无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出80.65万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购 置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出 80.65万元，用于位下乡及执法业务用车，车均运维费1.49 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少10.93万元，主 要原因是因疫情原因，公车下乡业务减少，，财政拨款开支 的公务用车保有量为54辆。

公务接待费支出3.25万元。其中： 国内公务接待费3.25 万元，接待38批次，共接待112人次。主要用于一是行政许 可现场评审复查考核；二是气相设备维护维修培训；三是专 业人员对设备的维护保养。国(境)外接待费0.00万元，接 待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.16万 元，主要原因：疫情原因，减少培训、会议次数，所以公 务接待支出减少。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相 比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性 基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算 拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年 相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；本年无国 有资本经营预算拨款支出支出决算0.00万元。与上年相比， 增加0.00万元，增长0.00%，变动原因本年无国有资本经营 预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门 (单位) 预算安排项目40个，实施项目40

个，完成项目40个，项目支出总金额5,530.65万元。财政本 年拨款金额5,037.99万元，财政拨款结转结余0.53万元，其 他资金结转结余510.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计572.63万元，其中： 政府采购货物支出26.15万元， 比2020年减少1,918.73万元， 降低98.66%，主要原因是：鄂尔多斯市特种设备安全技术服 务中心上年数据有误，  已进行更正； 政府采购工程支出 286.56万元， 比2020年增加286.56万元，增长0.00%，主要 原因是：办公楼维修；政府采购服务支出259.92万元，比2020 年减少573.67万元，降低68.82%，主要原因是：新增食品产 品检验检测费。授予中小企业合同金额236.74万元， 占政府 采购支出合同总额的86.88%。其中：授予小微企业合同金额 35.73万元，占政府采购支出合同总额的13.11%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1,014.12万元，  比 2020年增加240.93万元，增长31.16%。主要原因是2021机构 合并，二级单位并入本级。

本部门2021年度公用经费支出1,243.79万元， 比2020 年增加192.44万元，增长18.30%。主要原因是：2021机构合 并，二级单位并入本级。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，副 部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆； 单位价值50万元以上通用设备5台(套) ，主要是原子吸收 光谱仪、固相萃取仪、元素分析仪、超临界萃取仪、高效液 相色谱仪， 比2020年增加4.00台，主要原因是单位为新成立 合并单位;单位价值100万元以上专用设备8台(套) ，主要 是三重四级杆质谱仪、电感耦合等离子体质谱联用仪、高分 辨四级杆-飞行时间串联质谱仪、液相色谱质谱联用仪、超 高液相色谱三重四极杆线性离子阱质谱仪、电感耦合等离子 体质谱仪、实验室工作台、气相色谱三重四级杆质谱联用 仪……， 比2020年增加4.00台 (套) ，主要原因是食品产品 的检验检定工作， 比2020年增加8台，主要原因是我单位为 新成立合并单位。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目39个， 共涉及资金2989.69万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“食品药品监管经费”“执法办案经费”“ 食 品药品违法行为举报奖励经费”等40个项目开展了部门评 价，涉及一般公共预算支出2789.69万元。其中，对“食品 药品监管经费”“执法办案经费”“ 食品药品违法行为举 报奖励经费” 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评 价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.食品药品监管经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为8万元，执 行数为7.68万元，完成预算的96%。绩效目标完成情况：通 过项目实施，单位工作人员在执法办案中所产生的差旅、燃 油、车辆维修等相关费用严格按照相关标准报销，该项目全 年执行数即为实际差旅、燃油、车辆维修等相关的报销费。 原因：减少不必要的开支，下一步计划：根据单位年初预算 合理安排开支。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

2.检验检定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数 为 180.04 万元，完成预算的 90.02%。项目绩效目标完成情 况：2021 年完成检验检定任务数 56295 批次、任务完成率 100%； 所有检验检定任务能在 15 天内完成，检验专用材料费用控制在 预算数内。通过完成全市量值传递工作，执行强制检定、其他检 定和计量器具产品质量检验；定量包装商品净含量计量检验；质 量检验、开展技术咨询和技术服务等，保障全市计量设备的量值 传递工作顺利进行，获得了受益群体较高的满意度。 下一步改 进措施： 下一步，我单位将继续按照《鄂尔多斯市检验检测中 心 2022 年重点工作实施方案》中要求，紧紧围绕“强化监督措 施、守住安全底线、服务民生保障、促进经济发展”的目标任务， 践行以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念、坚持党建引领， 我单位将继续通过完成全市量值传递工作，执行强制检定、其他 检定和计量器具产品质量检验；定量包装商品净含量计量检验； 质量检验、开展技术咨询和技术服务等，保障全市计量设备的量 值传递工作顺利进行。

3.食品监督抽查检验及能力建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年 预算数为 380 万元，执行数为 359.67 万元，完成预算的   94.65%。项目绩效目标完成情况： 2021 年完成监督抽查 3578 批次、检验完成率为 100%、15 日内完成检测报告的编制、所有 检测任务全部于 2021 年 12 月 31 日前完成，各项费用控制在预 算数内。通过做好全市辖区内食品监督检验、复验和委托检验等 工作；收集、整理、综合上报和反馈食品质量分析报告，做好对 下级同类检验机构业务工作的指导、协调和检验项目资质认定的 组织实施工作以及对辖区内食品生产、经营企业、餐饮服务单位 检验部门的业务指导工作；持续保障了人民群众饮食安全。下一 步改进措施： 下一步，我单位将继续按照《鄂尔多斯市检验检 测中心 2022 年重点工作实施方案》中要求，紧紧围绕“强化监 督措施、守住安全底线、服务民生保障、促进经济发展”的目标 任务，践行以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念、坚持党 建引领，我单位将继续通过完成全市量值传递工作，执行强制检 定、其他检定和计量器具产品质量检验；定量包装商品净含量计 量检验；质量检验、开展技术咨询和技术服务等，保障全市计量 设备的量值传递工作顺利进行。

4.药品检验检测及能力建设经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.29分。全 年预算数为60万元，执行数为43.77万元，完成预算的 72.95%。项目绩效目标完成情况： 2021年完成药品检验509批次、药品抽样检验类别数5类、每类药品检验品种数20个。检验完成率为100%、生产企业基本药物覆盖率100%，所有检测任务全部于2021年12月31 日前完成。检验专用材料费用控制在预算数内。本项目的实施，有效保障了人民群众的用药安全、筑牢了民 生安全底线，严把人民群众“舌尖上的安全”技术关，获得了辖 区内群众较高的满意度。下一步，我单位将继续按照《鄂尔多斯 市检验检测中心2022年重点工作实施方案》中要求，紧紧围绕  “强化监督措施、守住安全底线、服务民生保障、促进经济发展” 的目标任务，践行以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念、 坚持党建引领，依照相关职能要求，认真药品检验检测，保障辖 区内群众用药安全。为全市市场监管事业及经济高质量发展提供 坚实保障。

5.专业用车经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年 预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况： 2021年有效保障了11辆专业用车的有效运 转、专业用车正常运行率达100%、专业用车维修、保养及时率100%、各项费用支出控制在预算数内。通过全年专业用车的维修 费用、燃油费用、交通费用的支出，保障了业务用车能够正常运 行、工作人员安全有较好的保障，使检定工作能够顺利开展。专 业用车可持续影响年限大于1年，取得了检定人员的较高满意度。 下一步，我单位将继续按照《鄂尔多斯市检验检测中心2022年重 点工作实施方案》中要求，紧紧围绕“强化监督措施、守住安全 底线、服务民生保障、促进经济发展”的目标任务，践行以人民 为中心的发展思想，贯彻新发展理念、坚持党建引领，依照相关 职能要求，认真药品检验检测，保障辖区内群众用药安全。为全 市市场监管事业及经济高质量发展提供坚实保障。

6.监督抽查工作经费项目自评综述：

按照既定工作任务和上级工作安排， 2021年完成监督抽查 207批次、有问题产品质量抽查率达到100%、监督抽查工作全部 于2021年12月31 日前完成，各项费用支出控制在预算数内。监督 抽查工作的顺利进行，严把产品产业质量关、实现了产品做优产 品做强的目标，获得了下达任务单位的较高评价，筑牢了民生安 全的底线，保障了辖区内人民群众生产生活的安全。下一步，我单位将继续按照《鄂尔多斯市检验检测中心2022年重点工作实施 方案》中要求，紧紧围绕“强化监督措施、守住安全底线、服务民生保障、促进经济发展”的目标任务，践行以人民为中心的发 展思想，贯彻新发展理念、坚持党建引领，继续深化改革，将继 续按照监督抽查文件要求按时完成各项监督抽查工作，保障任务 按时完成。为全市市场监管事业和经济高质量发展提供坚实保障。