鄂尔多斯市食品药品监督管理局
2015年度部门决算公开的说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
负责食品生产、流通、餐饮消费环节食品安全监管和保健食品、化妆品监督管理，以及药品、医疗器械研究、生产、流通、使用全过程的行政监督和技术监督。
（二）部门决算单位构成
鄂尔多斯市食品药品监督管理局本级。
二、2015年部门决算情况
（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）
2015年度收入总计1852.69万元，其中：本年收入1852.69万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1343.93万元。在本年收入中，财政拨款收入1762.03万元，占收入合计的95.11%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入90.66万元，占收入合计的4.89%。
2015年度本年支出合计1703.56万元，其中：基本支出1190.35万元，占支出合计的69.87%；项目支出513.21万元，占支出合计的30.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余1493.05万元。
（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1612.90万元，主要用于以下方面(按大类)：
（1）一般公共服务支出（类）：262.02万元，占财政拨款支出的16.25%；
（2）社会保障和就业支出（类）：155.33万元，占财政拨款支出的9.63%；
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）：1132.57万元，占财政拨款支出的70.22%；
（4）住房保障支出（类）：62.98万元，占财政拨款支出的3.9%；
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）“一般公共服务支出”(类)2015年度决算262.02万元，比2014年年决算增加262.02万元。主要原因实验室改造增加支出。
（2）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算155.33万元，比2014年年决算增加82万元，增长111..82%。主要原因机构改革人员增加，相应增加支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算1132.57万元，比2014年年决算增加649.82万元，增长134.6%。主要原因机构改革职能合并，相应食品药品监管支出增加许多。
（4）“住房保障支出”(类)2015年度决算62.98万元，比2014年决算增加2.63万元，增长4.35%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。
（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 （公开06表）
鄂尔多斯市食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1099.69万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的68.18%。其中：人员经费668.27万元，占比41.43%。公用经费431.43万元，占比26.75%。
2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为668.27万元，其中：（1）工资福利支出543.93万元，占基本支出人员经费的81.39%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出124.34万元，占基本支出人员经费的18.61%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
基本支出公用经费431.43万元，其中：（1）商品和服务支出397.8万元，占基本支出公用经费的92.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出33.63万元，占基本支出公用经费的7.8%，主要办公设备购置、专用设备购置等。
（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （公开07表）
1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年无此项支出。
2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年无此项支出。
三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）
（一）“三公”经费的单位范围
鄂尔多斯市食品药品监督管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为局本级。
（二）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明
鄂尔多斯市食品药品监督管理局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为50.29万元。占财政拨款支出的3.12%。其中：
1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少（增加）0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数49.98万元。比上年增加了8.31万元。公务用车资产保有数量2015年末数为13辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费49.98万元，比上年增加8.31万元。主要原因：民运会期间，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加。
3、公务接待费。2015年决算数0.31万元，比上年减少0.94万元。减少主要原因为：厉行节约，严格控制接待费支出。本年度共计接待3批次，公务接待18人/次。
四、2015年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）
2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计522.08万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况 （公开08表）
2015年鄂尔多斯市食品药品监督管理局政府采购支出总额295.36万元，其中：政府采购货物支出220.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出75.12万元。
（三）国有资产占用情况 （决算报表F01表）
固定资产总额4710.15万元，其中：汽车13辆，258.36万元；单价0万元以上的设备0台(套)，0万元。
附件：鄂尔多斯市食品药品监督管理局2015年度部门决算报表
鄂尔多斯市食品药品监督管理局
2016年9月28日
| 收入支出决算总表 | |||||
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| 部门决算公开01表 |
| 部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市食品药品监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,762.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 262.02 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 90.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 155.33 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,223.24 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 62.98 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,852.69 | 本年支出合计 | 51 | 1,703.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,343.93 | 年末结转和结余 | 53 | 1,493.05 |
| 总计 | 27 | 3,196.62 | 总计 | 54 | 3,196.62 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
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