鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心2023年度预算公开报告

一、主要职能、职责

依据中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室文件（鄂党编办发{2021}52号）文件精神，鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心主要承担市场监管领域(不包括特种设备)相关技术检查工作；为市场监督管理领域的行政执法、行政许可和监督检查提供技术服务；承担市场监管领域有关产品的抽样检查及不合格产品核处置等相关技术性工作；承担市场监督管理审评查验技术研究工作，为技术机构检验检结果的核查和政府监管任务承检机构工作质量检查提供技术支撑工作；承担市场监管领域审评专家库建设工作协助开展事故分析调查、应急处理、风险研判、投诉举报、监管执法、大案 要案查处工作；承担市市场监督管理局交办的其他相关工作及维持单位日常运行的其他费用支出工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯市市场监督管理局所属鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯市市场监督管理局所属鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2023年编制数为37人。其中行政编制人数0人，事业编制37人。2022年末财政供养人员实有人数37人，比上年增加0人，其中在职人员37人，比上年增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 716.85 万元，比上年预算增加116.89万元，增长19.5%，增加原因主要是由于人员增加，人员工资及社保等财政收入和人员支出以及公用经费的财政收入相应增加。

支出预算716.85 万元，比上年预算增加116.89万元，增19.5%，增加原因主要是由于人员增加，人员工资及社保等财政收入和人员支出以及公用经费的财政收入相应增加。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入716.85万元，其中：一般公共预算拨款收入 716.85万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出716.85万元，其中：基本支出663.85万元，占比92.6%；项目支出53万元，占比7.4%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

基本支出主要用于市市场监督管理审评查验中心的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等；项目支出主要用于市场监管执法技术检查服务经费及党的建设、意识形态、改革调研等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算716.85万元，包括：一般公共预算财政拨款716.85万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类571.51万元，比上年预算数增加 89.56万元。主要用于市市场监督管理审评查验中心事业运行及其他市场监督管理性事务支出。

2、社会保障和就业类58.38万元，比上年预算数增加  3.9万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康类30.4万元，比上年预算数增加3.88万元。主要用于事业单位医疗支出。

4、住房保障类56.56万元，比上年预算数增加19.55万元。主要用于住房公积金支出。   

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.8万元，比上年增加5万元，增长39%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。与上年无变化。

2、公务接待费 0.2万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%。与上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费17.6万元，比上年预算增加5万元，增长39 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 17.6万元，比上年预算增加5万元，增长39%。增加主要是由于执法检查，抽检任务增加；部分车辆老化，维修维护费用增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.77万元，比上年增加2.08万元，增长4.2 %。主要包括以下支出：办公室费3万元、印刷费0.3万元、邮电费2万元、差旅费 2.06万元、工会经费 4.34万元、福利费9.05万元、公务用车维护费5.6万元、其他交通费24.42万元、其他1万元。增加主要原因是2022年事业单位补岗竞聘部分人员岗位晋升，相应的公用经费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   16.9万元。

其他无。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算53万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 5辆， 其中：执法车辆5辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘水娟       联系电话：8580221

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表.