内蒙古自治区鄂尔多斯市食品药品监督管理局（本级）
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市食品药品监督管理局（本级）基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
一、部门职能
鄂尔多斯市食品药品监督管理局组建于1999年11月，组建之初为药品监督管理局，是内蒙古自治区最早成立的药品监督管理部门；2001年实行自治区以下垂直管理；2004年9月，按照食品药品监管体制改革精神，更名为鄂尔多斯市食品药品监督管理局；2010年9月，由自治区垂直管理改为地方政府分级管理，列为市政府工作部门，同时，旗县级食品药品监管机构划归旗区政府管理，统一转变为市、旗分级管理体制；2014年9月再次改革，承接了市食安办的食品安全综合协调职能、市质监局的食品生产监管职能、市工商局的食品流通监管职能及市商务局的酒类食品流通监管职能，重新组建市食品药品监督管理局，并加挂鄂尔多斯市食品安全委员会办公室牌子。
重新组建后的鄂尔多斯市食品药品监督管理局，负责全市食品（包括保健食品）生产、流通、餐饮服务环节的安全监督管理，以及药品、化妆品、医疗器械研制、生产、流通、使用全过程的行政监督和技术监督。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯市食品药品监督管理局内设办公室、食品安全协调科、政策法规科、培训教育科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品注册生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品管理科、科技标准科、食用农产品与食品添加剂监管科13个科室，下设鄂尔多斯市食品药品监管综合执法局、药品医疗器械检验研究中心、食品检验检测中心、药品医疗器械不良反应监测中心4个事业单位和鄂尔多斯市食品药品监督管理局空港分局1个直属分局，均为正科级建制。部门决算构成鄂尔多斯市食品药品监督管理局本级。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市食品药品监督管理局（本级）2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年预算1474.76万元，2017年决算收入合计2237.28万元。2017年预算收入相比增加762.52万元，增加51.7%。增加原因于为全力保障国家食品安全城市、食品药品安全鄂尔多斯创建工作，市政府追加了创建工作经费、食品药品信息化建设、基层信息员、协管员补助等经费。
2017年决算支出合计1455.17万元。2017年预算相比支出减少19.59万元，下降1.33%。减少主要原因是车改后用车运行维护费减少。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2017年度收入总计2,237.28万元，其中：本年收入合计1,254.02万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余983.26万元；支出总计2,237.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余782.10万元。与2016年度相比，收入总计减少1,329.16万元，下降37.30%；支出总计减少1,329.16万元，下降37.30%。主要原因：2017年大型会议相对减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
我单位2017年度收入合计1,254.02万元，其中：财政拨款收入1,254.02万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
我单位2017年度支出合计1,455.17万元，其中：基本支出730.46万元，占50.20%；项目支出724.72万元，占49.80%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款收入总计2,236.60万元，其中：年初结转和结余982.58万元；支出总计2,236.60万元，其中：年末结转和结余781.43万元。与2016年度相比，收入减少1,241.28万元，下降35.70%；支出减少1,241.28万元，下降35.70%。主要原因：2017年大型会议相对减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,455.17万元，其中：基本支出730.46万元，占50.20%；项目支出724.72万元，占49.80%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出730.46万元，其中：人员经费569.15万元，主要包括：工资福利支出496.05万元（其中：基本工资180.74万元、津贴补贴210.31万元、奖金15.15万元、社会保障缴费29.21万元、机关养老保险60.64万元）、对个人和家庭的补助73.1万元（其中：退休费1.5万元、住房公积金71.6万元），较上年减少-160.84万元，主要原因是：2017年鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心单独决算；公用经费161.31万元，主要包括：办公费8.9万元、水费2.9万元、电费17.83万元、邮电费0.7万元、取暖费10.55万元、维修费10.83万元、租赁费2.14万元、培训费0.3万元、公务接待费0.12万元、专用材料费1.18万元、劳务费7.61万元、工会经费3.59万元、福利费8.28万元、公车运行费1.12万元、其他交通费用72.92万元、其他商品和服务支出12.34万元，较上年减少149.56万元，主要原因是：一是2017年鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心单独决算。二是2017年大型会议相对减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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我单位2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.80万元，支出决算为70.71万元，完成预算的1,473.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.51万元，完成预算的1,469.00%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是购置执法车辆。二是为全力保障联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会和全市日常监督监管车辆燃油费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出70.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70.51万元，占99.70%；公务接待费支出0.20万元，占0.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出70.51万元。其中：公务用车购置支出49.45万元，车均购置费24.70万元，较上年增加49.45万元，主要原因是购买执法车两辆用于执法日常监督监管。公务用车运行维护费支出21.06万元，用于为全力保障联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会和全市日常监督监管车辆燃油费。车均运维费2.10万元，较上年减少23.59万元，主要原因是车改后用车运行维护费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待费0.20万元，接待2批次，共接待26人次。主要用于一是包头食品药品监督管理局考察调研15人次；二是二连浩特市食品药品监督管理局考察学习11人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车行维护费减少、办公设备采购相比上年减少等。
我单位2017年度机关运行经费支出161.31万元，比2016年减少149.56万元，降低48.10%。
（二）政府采购支出情况
我单位2017年度财政性资金政府采购支出总额111.15万元，其中：政府采购货物支出62.35万元，比2016年减少529.13万元，降低89.50%，主要原因是：2017年减少采购办公设备及专用设备；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出48.80万元，比2016年减少179.70万元，降低78.60%，主要原因是：2017年共采购两辆执法车辆，其他办公设备及专用设备采购相比上年减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆、一般公务用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆、一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆、特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;其他用车10辆，其他用车主要是用于监督监管执法车辆，比2016年减少3.00辆,主要原因是,2017年决算根据鄂国资函{2014}72号文件调拨给人大1辆，根据鄂国资函{2016}265号关于调拨涉改公务用车的函4辆车，共减少5辆。2017年新购2辆执法车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套），
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位均按要求在编报项目预算,积极落实市委、市政府文件精神，推进预算管理工作的绩效评价。我单位财会部门应根据财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标项目进行支出，专款专用。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吉木斯其其格 联系电话：0477-8580533