内蒙古自治区鄂尔多斯市工商行政管理信息中心2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承担全市工商行政管理系统计算机信息网络的管理与维护工作；承担工商信息收集、编辑、发布工作；承担工商行政管理信息统计工作，开展统计调查与分析工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本部门（鄂尔多斯市工商行政管理信息中心）独立编制机构1个。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年实际总收入191.53万元，预算总收入186.61万元，实际较预算增加4.92万元，主要原因为：本年度部分项目处于建设期故支出稍有增加。其中实际财政拨款收入191.53万元，预算财政拨款收入186.61万元，实际较预算增加4.92万元，主要原因为：本年度部分项目处于建设期故支出稍有增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计191.53万元，其中：本年收入合计191.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计191.53万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加23.17万元，增长13.80%；支出总计增加23.17万元，增长13.80%。主要原因：一是本年新增信息化建设经费项目；二是部分项目本年处于建设期故较去年拨付资金大。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计191.53万元，其中：财政拨款收入191.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计191.52万元，其中：基本支出165.38万元，占86.40%；项目支出26.14万元，占13.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计191.52万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计191.52万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加27.92万元，增长17.10%；支出增加27.92万元，增长17.10%。主要原因一、本年新增信息化建设经费项目；二、部分项目本年处于建设期故较去年拨付资金大。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计191.52万元，其中：基本支出165.38万元，占86.40%；项目支出26.14万元，占13.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.38万元，其中：人员经费149.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项社保及住房公积金、带休休假等费用，较上年增加4.75万元，主要原因是：本年度单位带薪休假较上年同期增加及调薪影响；公用经费15.54万元，主要包括：办公费、印刷费等机构日常运营费用支出，较上年增加0.56万元，主要原因是：较上年差异较小。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及2个项目，共涉及资金 25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；不涉及政府性基金预算项目。

组织对“ 信息化建设经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，不涉及政府性基金项目支出。因我单位不涉及重点项目支出，未委托第三方机构进行绩效相关评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 信息化建设经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”等2个一般公共预算项目进行自评。

1.信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过不间断的维护，使得工商信息系统发挥自己应有的作用，安全稳步运行使用寿命得到延长。发现的主要问题及原因：项目实施及评价过程中发现还存在不足，具体为项目立项、实施存在问题，2021年项目实施中应逐步完善。下一步改进措施：1.2021年将在网络安全方面加大投入力度。2.持续完善信息平台功能、提升网络服务质量。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各类培训及党建学习有序进行，本年度党建宣传大力提升，更使得职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力不断加强，党员精神贯穿整个工作中。发现的主要问题及原因：项目实施及评价过程中发现党日主题活动及相关培训次数还应增加。下一步改进措施：持续地开展党的意识形态和社会主义核心价值观的宣传教育，同时增加党建培训次数，起到基层党组织的核心作用，使党的宗旨贯穿工作始终。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（   2020年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市工商行政管理信息中心

联系人：  邬雷

电话：8114010

项目名称

信息化建设经费

主管部门

鄂尔多斯市市场监督管理局

实施单位

鄂尔多斯市工商行政管理信息中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5

5

5

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障信息系统安全稳步运行，延长设备使用寿命。

保障信息系统安全稳步运行，延长设备使用寿命。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

中心机房网络设备维护次数

≧2次

≧2次

4

4

中心机房空调维护次数

≧1次

≧1次

4

4

中心机房UPS维护次数

≧1次

≧1次

4

4

质量指标

中心机房网络设备维护质量

≧100%

≧100%

4

4

中心机房空调维护质量

≧100%

≧100%

4

4

中心机房UPS维护质量

≧100%

≧100%

4

4

时效指标

中心机房网络设备维护完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

4

4

中心机房空调维护完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

4

4

中心机房UPS维护完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

4

4

成本指标

中心机房网络设备维护经费

≦1.5万元/次

≦1.5万元/次

4

4

中心机房空调维护经费

≦1万元/次

≦1万元/次

5

5

中心机房UPS维护经费

≦1万元/次

≦1万元/次

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

中心机房设备使用率

有效延长设备使用寿命

有效延长设备使用寿命

10

8

社会效益指标

保障各项信息系统安全的稳步运行

有效提高

有效提高

10

8

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

中心机房设备

长期

长期

10

8

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

局内工作人员满意度

≧100%

≧100%

10

8

总分

100

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市工商行政管理信息中心

联系人：高媛媛

电话：

8107043

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

主管部门

鄂尔多斯市市场监督管理局

实施单位

鄂尔多斯市工商行政管理信息中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传； 2、设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围； 3、学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建； 4、组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，“七一”期间，开展纪念党系列活动。

设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围,学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

举办主题党日活动次数

≥2次

≥2次

4

4

举办党建培训活动次数

≥2次

≥2次

4

4

党建宣传活动次数

≥4次

≥4次

4

4

外出学习、调研次数

≥2次

≥2次

4

4

质量指标

党建培训活动参与率

≥95%

≥95%

4

4

党建宣传活动完成率

≥95%

≥95%

4

4

外出学习、培训合格率

≥95%

≥95%

4

4

时效指标

工作完成时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

4

4

成本指标

主题党日活动成本

≤1万元/次

≤1万元/次

4

4

党建培训活动成本

≤1万元/次

≤1万元/次

4

4

外出学习、调研成本

≤1万元/次

≤1万元/次

5

5

党建宣传活动成本

≤1万元/次

≤1万元/次

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

提升职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力

不断提升

不断提升

10

8

生态效益指标

可持续影响指标

对工作人员的党性修养、工作作风的影响

长期

长期

10

8

项目可持续发挥作用的期限

长期

长期

10

8

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≥95%

10

8

总分

100

92

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评得分92分，全年预算为20万，实际执行数为20万，完成预算的100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出15.54万元，比2019年增加0.56万元，增长3.70%。主要原因是：本年度党建经费较上年同期略有增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马新亮    联系电话：0477-8115061