内蒙古自治区鄂尔多斯市12315消费者申诉举报中心2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市12315消费者申诉举报中心按照《消费者权益保护法》等法律法规，规章制度和工商行政管理职能，履行受理消费者在购买、使用商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的申诉，受理对侵害消费者权益、制造假冒伪劣商品及其他经济违法行为的举报等。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。增加（减少）的原因主要是无。

（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员21个，增加1.00个；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员0个，增加（减少）0.00个；其他人员3个，增加3.00个，该类人员主要包括：长期聘用人员3人。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：本年度单位从同级单位借调入1人，本年新增长期聘用人员3人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计285.79万元，比上年减少74.98万元，主要原因是单位将机构改革，所以预算减少。2020年，单位本年支出预算合计285.79万元，比上年减少74.98万元，主要原因是单位将机构改革，所以预算减少，支出减少。2020年，部门收入预算合计285.79万元，收入决算合计262.88万元，年初预算与决算收入差额22.91万元，预决算差异率为8.02%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计262.88万元，其中：本年收入合计262.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计262.88万元，其中：结余分配0.03万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加24.05万元，增长10.10%；支出总计增加24.05万元，增长10.10%。主要原因：本年新增三项经费和残疾人就业保障金经费支出，项目支出增加。

 

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计262.88万元，其中：财政拨款收入262.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计262.85万元，其中：基本支出254.50万元，占96.80%；项目支出8.35万元，占3.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计262.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计262.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加24.04万元，增长10.10%；支出增加24.04万元，增长10.10%。主要原因：本年新增三项经费和残疾人就业保障金经费支出，项目收入增加，项目支出增加。

 

 

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计262.85万元，其中：基本支出254.50万元，占96.80%；项目支出8.35万元，占3.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.50万元，其中：人员经费226.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加12.45万元，主要原因是：增加一名在职人员，3名长聘人员，支出增加；公用经费27.89万元，主要包括：办公费、水费、劳务费、工会经费等，较上年增加4.24万元，主要原因是：公车补贴在公用经费核算，而人员增加，经费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要用于无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于无，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  2个，二级项目  0个，共涉及资金15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目  0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

组织对“ 12315维权经费”、“ 党的建设，意识形态，改革调研工作经费 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金支出  0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 12315维权经费 ”、“党的建设，意识形态，改革调研工作经费 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

12315维权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为5万元，执行数为2.9万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：通过定期缴纳12315专线线路费用，强化12315网络建设通过，宣传关于消费者保护法律法规和政策以及消费维权知识，引导经营者树立自律和诚信经营的理念，全面提升消费者维权意识，营造安全放心的消费环境。发现的主要问题及原因：未完成原定计划开展消费维权宣传次数。下一步改进措施：增强资金利用率，合理利用完成目标。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（   2020 年度）

填报单位（章）：

12315消费者申诉举报中心

联系人：    乌雅汗

电话：

8115054

项目名称

12315维权经费

主管部门

鄂尔多斯市市场监督管理局

实施单位

12315消费者申诉举报中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

2.9

10

58%

6

其中：当年财政拨款

5

5

2.9

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.通过定期缴纳12315专线线路费用，强化12315网络建设，排查线路故障，实现12315线路畅通；2.通过进入12315基础服务站点以及“五进”形式，宣传关于消费者保护法律法规和政策以及消费维权知识，引导经营者树立自律和诚信经营的理念，全面提升消费者维权意识，营造安全放心的消费环境。

通过定期缴纳12315专线线路费用，强化12315网络建设通过，宣传关于消费者保护法律法规和政策以及消费维权知识，引导经营者树立自律和诚信经营的理念，全面提升消费者维权意识，营造安全放心的消费环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

专线线路费缴纳次数

≥1

≥1

10

10

开展消费维权宣传次数

≥2

5

0

因疫情原因，未完成。

质量指标

专线线路维护完成率

≥100%

≥100%

10

10

宣传覆盖率（12315服务站点）

≥100%

5

0

因疫情原因，未完成。

时效指标

缴纳专线线路费完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

5

5

12315维权宣传完成时间

2021年12月31日前

5

0

因疫情原因，未完成。

成本指标

专线线路费

≤2.9万元/次

≤2.9万元/次

5

5

宣传经费

≤2.1万元/次

5

0

因疫情原因，未完成。

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

社会各界对12315热线的认可度提高

有效提高

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

持续引导经营者加强自律、诚信经营

长期

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

消费者对投诉举报按时回复的满意度

≥100%

10

10

总分

100

76

 

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为10万元，执行数为3.7万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传,学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建.发现的主要问题及原因：举办党日活动次数过少。下一步改进措施：合理计划，增强资金利用率。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

12315消费者申诉举报中心

联系人：    乌雅汗

电话：

8115054

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

主管部门

鄂尔多斯市市场监督管理局

实施单位

12315消费者申诉举报中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

3.7

10

37%

5

其中：当年财政拨款

10

10

3.7

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传； 2、设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围； 3、学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建； 4、组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，“七一”期间，开展纪念党系列活动。

组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训，加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传,学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造城管品牌党建.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

举办主题党日活动次数

≥1次

≥1次

5

5

党建宣传活动次数

≥2次

≥1次

5

3

外出学习、调研次数

≥1次

≥1次

5

5

质量指标

举办主题党日活动完成率

≥100%

≥100%

5

5

党建宣传活动完成率

≥95%

≥60%

5

3

外出学习、调研完成率

≥100%

≥100%

5

5

时效指标

工作完成时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

5

5

成本指标

主题党日活动成本

≤1万元/次

≤1万元/次

5

5

外出学习、调研成本

≤1万元/次

≤1万元/次

5

5

党建宣传活动成本

≤1万元/次

≤1万元/次

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

社会效益指标

提升职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力

不断提升

不断提升

10

9

生态效益指标

可持续影响指标

对工作人员的党性修养、工作作风的影响

长期

长期

10

9

项目可持续发挥作用的期限

长期

长期

10

9

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≥95%

≥95%

10

9

总分

100

87

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“12315维权经费”项目，该项目绩效评价综合得分为76分，绩效评价结果为“中”。

“党的建设，意识形态，改革调研工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分为87分，绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出27.89万元，比2019年增加4.24万元，增长8.00%。主要原因是：公车补贴在公用经费核算，而人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆,主要用于：无;主要领导干部用车0.00辆，主要用于：无;机要通信用车0.00辆，主要用于：无;应急保障用车0.00辆，主要用于：无;执法执勤用车0.00辆,主要用于：无；特种专业技术用车0.00辆,主要用于：无；离退休干部用车0.00辆,主要用于：无；其他用车0.00辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），主要是无，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马新亮    联系电话：0477-8115061