内蒙古自治区鄂尔多斯市粮油质检中心2020年度决算公开报告

 目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）承担全市粮食系统收购、储藏、调运各环节的粮油质量管理、质量监督及质量检验工作。

（二）确保全市原粮、成品粮油储备和“放心粮油店”产品的质量安全，对授权范围内粮油产品质量卫生的监督、仲裁及委托检验。

（三）进行本地区粮食收获年度品质测报和原粮卫生指标调查上报。

二、机构设置

1、鄂尔多斯市粮油质检中心单位设置及人员情况。

鄂尔多斯市粮油质检中心隶属于鄂尔多斯市市场监督管理局。

2020年末职工总数共3人。其中：在职人员3个，与上年相同；离休人员0个，无增减；退休人员0个，无增减；其他人员0个，无增减，年末遗属人员0人。

2、纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市粮油质检中心	事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

2020年年初预算收入总计26.84万元，年末决算收入总计122.29万元，增加95.45万元，原因是我单位盘活存量资金用于“优质粮食工程”。2020年年初预算支出总计26.84万元，年末决算支出总计122.29万元，增加95.45万元，原因是我单位盘活存量资金用于“优质粮食工程”。

2020年年初预算财政拨款收入总计26.84万元，年末决算财政拨款收入总计119.75 万元，增加92.91万元，原因主要是：增加项目支出92.91万元。

2020年年初预算财政拨款支出总计26.84万元，年末决算财政拨款支出总计119.75万元，增加92.91万元，原因主要是：增加项目支出92.91万元。

2.支出预决算对比情况。

2020年，部门支出预算合计26.84万元，支出决算合计122.29万元。增加95.45万元，原因是我单位盘活存量资金用于“优质粮食工程”。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计122.29万元，其中：本年收入合计33.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余89.21万元；支出总计122.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少230.41万元，下降65.30%；支出总计减少230.41万元，下降65.30%。主要原因是：是上年度我单位项目“优质粮食工程”安排项目资金用于购置仪器设备。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计122.29万元，其中：财政拨款收入32.02万元，占26.18%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.06万元，占0.87%；年初结转和结余89.21万元，占72.95%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计122.29万元，其中：基本支出7.90万元，占6.50%；项目支出114.39万元，占93.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计119.75万元，其中：年初结转和结余87.73万元；支出总计119.75万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少219.28万元，下降64.70%；支出减少219.28万元，下降64.70%。主要原因是：是上年度我单位项目“优质粮食工程”安排项目资金用于购置仪器设备。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计119.75万元，其中：基本支出6.84万元，占5.70%；项目支出112.91万元，占94.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6.84万元，其中：其中：人员经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：无人员经费。公用经费6.84万元，主要包括：办公费0.08万元、邮电费0.02万元、取暖费3.2万元、维修（护）费3.54万元。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：无变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.40万元，支出决算为29.15万元，完成预算的662.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为29.15万元，完成预算的728.80%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年初未安排公务用车购置预算，本年度由于原有快速检验车报废，为保证粮油质量安全和粮食品质测报的顺利进行，我单位使用上级资金新购一台快速检验车，价格：26.22万元，资金来源：中央财政资金；二是我单位2020年度未开展公务接待工作。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出29.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是。

公务用车购置及运行维护费支出29.15万元。其中：公务用车购置支出26.22万元，用于保证粮油质量安全和粮食品质测报的顺利进行，使用上级资金新购一台快速检验车，车均购置费26.20万元，公务用车购置支出较上年增加26.22万元，主要原因是为保证粮油质量安全和粮食品质测报的顺利进行，使用上级资金新购一台快速检验车。公务用车运行维护费支出2.93万元，用于车辆的日常维护费用，车均运维费2.93万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.11万元，主要原因是本年市本级任务增加，相应公务用车运行维护费增长，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“粮食品质测报和检验工作经费 ”共1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，该项目预算执行情况较好，资金支出合规，支出控制在预算范围内，各项产出情况与目标设定一致，效益情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“粮食品质测报和检验工作经费 ”1个一般公共预算项目，共1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 粮食品质测报和检验工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年初预算资金及时到位，并严格按照项目规定用途使用，全力完成本市辖区内各级各类储备原粮和成品储备粮的检验检测工作。达到了项目的预期目标。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

粮食品质测报和检验工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况（包括项目背景及项目概况）

粮食品质测报和检验工作，是服务于“三农”，为粮食宏观调控服务的重要基础性工作，对于指导粮食种植结构调整，促进优质专用粮食的产销衔接，具有重要的指导作用。

质量会检和质量调查重点对农户新收获的原粮进行常规质量测定；品质测报重点进行粮食品质指标测定；检验工作是全力完成本市辖区内各级各类储备原粮和成品储备粮的检验检测工作。

二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价综合得分为97.5分，绩效评价结“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1、数量指标：按照计划完成本市各级各类储备原粮和成品储备粮的检验检测工作，抽检计划任务完成率：100%；复检任务完成率：100%。

2、质量指标：对所有样品检验工作均按照相关国家标准进行评定，检测工作质量优异。

3、时效指标：2020年检验任务均如期完成，检测报告上报及时，项目执行及时、有效。

4、成本指标：支出控制有效，控制在预算范围内，预算数为20万元，支出数为20万元。

（二）项目效益情况

1、社会效益：对检验检测结果的可信度达100%。

2、可持续影响：全力完成本市辖区内各级各类储备原粮和成品储备粮的检验检测工作，促进粮食产业长期健康发展。

3、满意度指标：本项目受益群众满意度达到98%，获得了受益群体的高度认可。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

7月底中心及时派出工作组深入乌审旗、杭锦旗和达拉特旗等地田间地头对新收获小麦进行采样，抽取地方质量调查和品质测报样品18份。10月底又派出工作组对纳入测报范围的4个旗99份玉米样品，进行质量调查、品质测报和质量安全监测检验工作。检验工作全部完成，及时撰写品质测报分析报告，按时上报到内蒙古粮油质量监测中心。

（二）存在的问题及原因分析

项目年初绩效指标设置不够细化，绩效目标设置科学性有待提高。

五、有关建议  

今后我单位重点加强绩效管理，科学设置绩效目标，加强相关人员的业务学习培训，提高绩效管理水平和预算绩效评价质量。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出6.84万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：与上年保持平衡。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.66万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，比2019年减少345.76万元，降低99.70%，主要原因是：本年度没有大额采购支出。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无变动。政府采购服务支出3.55万元，比2019年增加3.55万元，增长100%，主要原因是：2020年度新增了政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：叶森    联系电话：0477-8329256