内蒙古自治区鄂尔多斯市食品检验检中心2020年度决算公开报告

 目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

      第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市食品检验检测中心主要承担全市辖区内食品的监督检验和委托检验等工作；收集、整理、综合上报和反馈食品质量分析报告；对食品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性基础进行研究；承担对下级同类检验机构业务技术工作的指导、协调和检验项目资质认定的组织实施工作以及对辖区内食品生产、经营企业、餐饮服务单位检验部门的业务指导工作；配合鄂尔多斯市市场监督管理局开展全市食品生产许可申请资格、资料审查和技术评审工作。

二、机构设置

1、鄂尔多斯市食品检验检测中心单位设置及人员情况。

鄂尔多斯市食品检验检测中心是由市政府批准设立的财政全额拨款单位，隶属于鄂尔多斯市市场监督管理局。承担着全市生产加工、流通、餐饮服务环节主要的食品检验任务。

2020年编制数为37人。其中行政编制人数0人，事业编制37人。2020年末财政供养人员实有人数36人，比上年净增加10人，其中在职人员36人，比上年净增加10人，其原因是2020年由东胜区食药局上划到我中心9名在编人员，调入1名在编人员，引进高层次人才2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员3人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。

2、纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市食品检验检测中心	事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入总计1191.70万元，年末决算收入总计1765.81万元，增加574.11万元，原因是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较预算有所增加；2019年度政府采购项目的部分资金结转至2020年度。2020年年初预算支出总计1191.70万元，年末决算支出总计1765.81万元，增加574.11万元，原因是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的支出较预算有所增加；2019年度政府采购项目的部分资金结转至2020年度。

2020年年初预算财政拨款收入总计1191.70万元，年末决算财政拨款收入总计1728.55万元，增加536.85万元。2020年年初预算财政拨款支出总计1191.70万元，年末决算财政拨款支出总计1728.55万元，增加536.85万元，原因主要是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的支出较预算有所增加；2019年度政府采购项目的部分资金结转至2020年度。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,765.81万元，其中：本年收入合计1,765.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.55万元；支出总计1,765.81万元，其中：结余分配6.01万元，年末结转和结余19.95万元。与2019年度相比，收入总计增加729.70万元，增长70.40%；支出总计增加729.70万元，增长70.40%。主要原因：原因是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较上年有所增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,765.26万元，其中：财政拨款收入1,728.01万元，占97.90%；事业收入21.85万元，占1.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.40万元，占0.90%。事业收入为社会自主委托检验检测收费收入。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,739.86万元，其中：基本支出947.23万元，占54.40%；项目支出792.62万元，占45.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,728.55万元，其中：年初结转和结余0.55万元；支出总计1,728.55万元，其中：年末结转和结余19.95万元。与2019年度相比，收入增加809.46万元，增长88.10%；支出增加809.46万元，增长88.10%。主要原因人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较上年有所增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,708.61万元，其中：基本支出915.99万元，占53.60%；项目支出792.62万元，占46.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.99万元，其中：人员经费873.52万元，主要包括：基本工资107.01万元、津贴补贴154.25万元、绩效工资66.39万元、机关事业单位基本养老保险费44.71万元、职工基本医疗保险缴费23.24万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金32.8万元、其他工资福利支出442.29万元、退休费1.44万元。较上年增加361.55万元，主要原因是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较预算有所增加；公用经费42.47万元，主要包括：办公费3.79万元、邮电费0.63万元、差旅费2.16万元、培训费0.64万元、维修费1.24万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.04万元、工会经费2.79万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费23.35万元，较上年增加12.18万元，主要原因是人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较上年有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.02万元，支出决算为8.23万元，完成预算的74.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.72万元，支出决算为7.94万元，完成预算的74.10%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是主动控制车辆运行开支，节能减排，环保出行。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.23万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，占96.50%；公务接待费支出0.30万元，占3.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。中心全年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出7.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，中心2020年未购入车辆。公务用车运行维护费支出7.94万元，用于食品抽样检验车辆的燃油费及日常维护费用，车均运维费1.59万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.46万元，主要原因是主动控制车辆运行开支，节能减排，环保出行，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待4批次，共接待32人次。主要用于一是接待检验设备定期巡检维护人员；二是接待检验设备升级培训人员；三是接待资质扩项评审人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。中心全年无因公出国（境）费支出。较上年增加0.06万元，主要原因是本年接待检验设备定期巡检维护人员较上年有所增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金447万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“食品监督抽查检验及能力建设经费项目 ”共1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出387万元。从评价情况来看，该项目预算执行情况较好，资金支出合规，支出控制在预算范围内，各项产出情况与目标设定一致，效益情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“食品监督抽查检验及能力建设经费”、“水电暖物业费用”“ PCR 实验室改建经费”“标准制修订经费”共 4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “食品监督抽查检验及能力建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年共计接收检测各类样品3424批次，继续做好全市辖区内食品监督检验、复验和委托检验等工作；收集、整理、综合上报和反馈食品质量分析报告，做好对下级同类检验机构业务工作的指导、协调和检验项目资质认定的组织实施工作以及对辖区内食品生产、经营企业、餐饮服务单位检验部门的业务指导工作；配合鄂尔多斯市食品药品监督管理局开展全市食品生产许可申请资格、资料审查和技术评审工作。进一步加强基础技术研究和应用；提升食品安全检验工作对食品安全保障和食品产业提升的贡献率，继续切实保障人民群众饮食安全。

2. “水电暖物业费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年初预算资金及时到位，并严格按照项目规定用途使用，有效保障了食品检验检测工作的顺利进行，达到了项目的预期目标。

3. “ PCR 实验室改建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.3分。全年预算数为20万元，执行数为0.6万元，完成预算的3%。

项目绩效目标完成情况：已开展政府采购，项目当年未实施完成，资金未支付。发现的主要问题及原因：年度预算执行率低，主要原因是项目执行进度慢，部分工作未及时开展，下一步将加快项目执行进度。

4. “标准制修订经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过完善地方标准体系建设，提升我市现代服务业、社会管理和公共服务标准化水平，积极发挥标准化引领传统产业转型升级、第三产业加快发展的作用。进一步加强基础技术研究和应用；提升食品安全检验工作对食品安全保障和食品产业提升的贡献率，继续切实保障人民群众饮食安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

食品监督抽查检验及能力建设经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况（包括项目背景及项目概况）

民以食为天，食以安为先。食品检验检测是食品安全监管的重要手段，在食品质量安全控制、食品生产经营监督管理中发挥着重要的技术支撑作用。加强食品监督抽查检验及能力建设，是确保广大人民群众“舌尖上的安全”，也是确保老百姓吃得放心、吃得安全的重要保障。

本项目2020年度目标及内容为：继续做好全市辖区内食品监督检验、复验和委托检验等工作；收集、整理、综合上报和反馈食品质量分析报告，做好对下级同类检验机构业务工作的指导、协调和检验项目资质认定的组织实施工作以及对辖区内食品生产、经营企业、餐饮服务单位检验部门的业务指导工作；配合鄂尔多斯市食品药品监督管理局开展全市食品生产许可申请资格、资料审查和技术评审工作。进一步加强基础技术研究和应用；提升食品安全检验工作对食品安全保障和食品产业提升的贡献率，继续切实保障人民群众饮食安全。

二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1、数量指标：2020年共计接收各类样品：3424批次。

2、质量指标：检测工作流程全部符合相关检测要求，检测工作完成率达100%。

3、时效指标：2020年所有接收的各类检测报告均如期完成了检测报告的编制，项目执行及时、有效。

4、成本指标：支出控制有效，控制在预算范围内，预算数为387万元，支出数为387万元。

（二）项目效益情况

1、社会效益：提升了食品安全检验工作对食品安全保障和食品产业提升的贡献率，继续切实保障了人民群众饮食安全。

2、可持续影响：对人民群众食品安全领域带来了长期正面的影响，保障了舌尖上的食品安全。

3、满意度指标：本项目受益群众满意度达到99%，获得了人民群众的高度认可。

 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

以食品安全可靠为终极目标，增强检测频率，扩大检测项目、批次和覆盖面，提高抽检的系统性、针对性和有效性，针对社会关注的热点问题，及时进行专项安全评价性抽验，检测结果及时向社会公布，引导群众安全消费。同时根据检验数据，形成食品检测状况报告，为政府制定政策提供依据。

（二）存在的问题及原因分析

 项目年初绩效指标设置不够细化，绩效目标设置科学性有待提高。

五、有关建议  

今后我单位重点加强绩效管理，科学设置绩效目标，加强相关人员的业务学习培训，提高绩效管理水平和预算绩效评价质量。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出42.47万元，比2019年增加12.18万元，增长40.20%。主要原因是：人员增加，人员工资、社保以及公用经费的财政收入较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计451.34万元，其中：政府采购货物支出362.84万元，比2019年增加348.25万元，增长2,387.10%，主要原因是：2019年的采购项目款在2020年度完成了支付。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出88.50万元，比2019年增加68.00万元，增长331.70%，主要原因是：2020年度采购了一套业务系统。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆，；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是用于食品监督抽查及检验业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，主要是超高压液相色谱仪，比2019年减少－5.00台，主要原因是资产清查将原错计入通用设备的专用设备调整回专用设备中；单位价值100万元以上专用设备4台，主要是高分辨四级杆－飞行时间串联质谱仪、超高液相色谱三重四极杆线性离子阱质谱仪、食品检验室、电感耦合等离子体质谱仪。比2019年增加1.00台，主要原因是新购入一套三重四级杆质谱仪，用于食品检验。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘博    联系电话：0477-8583389