内蒙古自治区鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心2020年度决算公开报告

 目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心承担组织协会会员政治理论和法律知识及相关知识的学习任务，开展相关活动；组织技术、业务培训；提供相关信息和咨询服务；参与药品医疗器械不良反应监测中心的管理工，提出发展私营经济的政策建议。

二、机构设置

1、鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心单位设置及人员情况。

鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心隶属于鄂尔多斯市市场监督管理局。

2020年末编制人数为3人。其中行政编制人数0人，事业编制3人。2020年末财政供养人员实有人数4人，比上年净增加0人；其中在职人员3人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员1人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

2、纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心	事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析。

2020年年初预算收入总计92.04万元，年末决算收入总计49.85万元，减少42.19万元，原因是：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

2020年年初预算支出总计92.04万元，年末决算支出总计49.85万元，减少42.19万元，原因是：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

2020年年初预算财政拨款收入总计92.04万元，年末决算财政拨款收入总计49.85 万元，减少42.19万元，原因主要是：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

2020年年初预算财政拨款支出总计92.04万元，年末决算财政拨款支出总计49.85万元，减少42.19万元，原因主要是：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

2.支出预决算对比情况。

2020年，部门支出预算合计92.04万元，支出决算合计49.85 万元，减少42.19万元，原因是：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计49.85万元，其中：本年收入合计49.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计49.85万元，其中：结余分配0.06万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少21.75万元，下降30.40%；支出总计减少21.75万元，下降30.40%。主要原因：一是2020年比2019年多支出三项经费和2020年社保基数的调整导致人员经费支出的增加，二是疫情原因公务和项目支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计49.85万元，其中：财政拨款收入49.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计49.85万元，其中：基本支出41.83万元，占83.91%；项目支出8.02万元，占16.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计49.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计49.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少21.75万元，下降30.40%；支出减少21.75万元，下降30.40%。主要原因：机构改革，预算费用减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计49.85万元，其中：基本支出41.82万元，占83.90%；项目支出8.02万元，占16.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.82万元，其中：人员经费36.24万元，主要包括：基本工资10万元、津贴补贴12.95万元、绩效工资5.26万元、机关事业单位基本养老保险费3.42万元、职工基本医疗保险缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金2.56万元、退休费0.11万元，较上年减少26.43万元，主要原因是：机构改革，预算费用减少，本年度新增退休人员1人；公用经费5.58万元，主要包括：办公费0.63万元、工会经费0.58万元、福利费1.2万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出0.77万元，较上年增加0.49万元，主要原因是：由于疫情原因，日常公用经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出与上年相比无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。与上年相比无变化。

本年度会议费支出0.00万元，与上年相比无变化。

本年度培训费支出0.00万元，较上年减少0.21万元，主要是因为今年没有培训费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 药品医疗器械不良反应监测经费项目 ”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，以上项目严格根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件精神，在项目执行过程中，依据相关资金管理办法、标准、人数执行。预算执行情况较好，各项产出情况与目标设定一致，基本实现了年初设定的绩效目标，效益情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 药品医疗器械不良反应监测经费项目 ”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

药品医疗器械不良反应监测经费项目自评综述：药品医疗器械不良反应监测经费项目2020年度的总体绩效目标为：根据国家中心提出的“稳数量、调结构、提质量、促评价”工作重点和中心职责，通过对药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）以及药物滥用监测，发挥在药化械安全监管工作中的技术支撑作用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、收到《药品不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥550份/百万人口；2、药品不良事件报告表县级行政区域覆盖率90%；3、收到《医疗器械不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥200份/百万人口；4、医疗器械不良反事件报告县级行政区域覆盖率≥80%；5、收到《化妆品不良反应/事件报告表》百万人口报告数35份/百万人口；6、药品不良反应严重报告比例≥4%。项目产出指标完成良好，均达到了预期的效益，服务对象满意度100%。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“药品医疗器械不良反应监测经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

药品医疗器械不良反应监测经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况（包括项目背景及项目概况）

 根据国家中心提出的“稳数量、调结构、提质量、促评价”工作重点和中心职责，通过对药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）以及药物滥用监测，发挥在药化械安全监管工作中的技术支撑作用。

鄂尔多斯市药品医疗器械不良反应监测中心通过药品医疗器械不良反应监测经费项目的实施，有利于提高政府对药品医疗器械安全科学监管水平，有利于提高市场上药品医疗器械安全水平，有利于促进社会主义和谐社会的构建。

二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目绩效目标完成情况

通过举办各类培训讲座等活动，为全市药品医疗器械不良反应监测中心创造了良好的发展空间。1、收到《药品不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥550份/百万人口；2、药品不良事件报告表县级行政区域覆盖率90%；3、收到《医疗器械不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥200份/百万人口；4、医疗器械不良反事件报告县级行政区域覆盖率≥80%；5、收到《化妆品不良反应/事件报告表》百万人口报告数35份/百万人口；6、药品不良反应严重报告比例≥4%。

（二）项目产出情况

1、数量指标：收到《化妆品不良反应/事件报告表》百万人口报告数35份/百万人口；收到《药品不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥550份/百万人口；收到《医疗器械不良反应/事件报告表》百万人口报告数≥200份/百万人口，产出数量与项目计划数量相符。

2、质量指标：项目收到药品不良事件报告表县级行政区域覆盖率90%；医疗器械不良反事件报告县级行政区域覆盖率≥80%，产出质量达标。

3、时效指标：项目在项目执行期内完成，产出时效合格。

4、成本指标：项目产出成本控制在了预算范围内，产出成本达标。

（三）项目效益情况

1、社会效益：通过项目的实施，为全市药品医疗器械不良反应监测中心创造了良好的发展空间，达到药品不良反应严重报告比例≥4%。

2、满意度指标：本项目受益群众满意度达到95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。该单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

2、部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。该单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，按照要求填制、公开、上报。

（二）存在的问题及原因分析

 项目年初绩效指标设置合理严谨性有待提高。

五、有关建议  

 今后单位重点加强绩效管理，科学设置绩效目标和指标，加强相关人员的业务学习培训，提高绩效管理水平和预算绩效评价质量。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无机关运行经费。

本单位2020年度日常公用经费支出5.58万元，比2019年增加0.49万元，增长9.69%。主要原因是：由于疫情原因，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出1.34万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马新亮    联系电话：0477-8580530