内蒙古自治区鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心的业务范围是为加强特种设备监管，提供技术检查，作业人员考试等技术服务。特种设备信息数据汇总、统计分析，检验检测和考培质量技术检查，协助开展特种设备事故调查分析和应急处置，为各类督查检查提供技术支撑。为全市重大活动提供安全技术保障、技术研究、风险监测、预警信息发布、隐患整治，特种设备作业人员考试，特种设备法律法规宣贯。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加1.00个，增加的原因主要是本单位本年为新增单位 。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加1.00个，增加的原因主要是本单位本年为新增单位 。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计366.71万元，比上年增加366.71万元，主要原因是本年本单位为新增单位。2020年，单位本年支出预算合计366.71万元，比上年增加366.71万元，主要原因是本年本单位为新增单位，上年无对比数。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计943.89万元，其中：本年收入合计284.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余659.84万元；支出总计943.89万元，其中：结余分配1.66万元，年末结转和结余516.64万元。与2019年度相比，收入总计增加793.28万元，增长526.70%；支出总计增加793.28万元，增长526.70%。主要原因：本年本单位为新增单位，上年无对比数。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计284.05万元，其中：财政拨款收入282.39万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.66万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计425.59万元，其中：基本支出157.06万元，占36.90%；项目支出268.53万元，占63.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计282.39万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计282.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加131.78万元，增长87.50%；支出增加131.78万元，增长87.50%。主要原因：本年本单位为新增单位，上年无对比数。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计282.39万元，其中：基本支出157.06万元，占55.60%；项目支出125.32万元，占44.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.06万元，其中：人员经费145.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，绩效工资等，较上年增加6.22万元，主要原因是：本年本单位为新增单位，上年无对比数；公用经费11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费等，较上年增加0.23万元，主要原因是：本年本单位为新增单位，上年无对比数。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为4.42万元，完成预算的73.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.24万元，完成预算的70.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本单位本年度因疫情原因，业务减少，所以公务用车运行维护费减少支出 ；二是 本年度本单位接待会计事务所和上海君睿软件开发有限公司人员产生接待费1731元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.42万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占95.90%；公务接待费支出0.17万元，占3.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出4.24万元，用于用于本年度因业务需要外出出差等使用公车产生费用 ，车均运维费2.12万元，车均运维费2.12万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.24万元，主要原因是本年度本单位为新增单位，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于一是本年度本单位接待会计事务所来宾7人，产生费用1051元；二是上海君睿软件开发有限公司人员3人，费用680元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无。较上年增加0.17万元，主要原因是本年度本单位为新增单位，上年无对比数。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目  0个，共涉及资金216 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目  0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“技术服务及能力建设经费”、1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 216 万元，政府性基金支出  0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 技术服务及能力建设经费 ”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

技术服务及能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为216万元，执行数为125.32万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：协助监管部门做好特种设备相关检查工作，切实排查防范安全隐患，结合特种设备现场技术检查做好法律法规宣贯工作，促进企业提高特种设备安全管理和风险管控水平，做好特种设备作业人员考核工作，严格考评作业人员安全操作技能水平，做好专业技术人员专业技术能力提升工作，提升技术服务质量。发现的主要问题及原因：未能将预算资金完全利用。下一步改进措施：增强资金利用率，合理利用完成目标。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心

联系人：

陈泽华

电话：

15947636969

项目名称

技术服务及能力建设经费

主管部门

鄂尔多斯市市场监督管理局

实施单位

鄂尔多斯市特种设备安全技术服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

216

216

125.32

10

58%

6

其中：当年财政拨款

216

216

125.32

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、协助监管部门做好特种设备相关检查工作，切实排查防范安全隐患。 2、结合特种设备现场技术检查做好法律法规宣贯工作，促进企业提高特种设备安全管理和风险管控水平。 3、做好特种设备作业人员考核工作，严格考评作业人员安全操作技能水平。 4、做好专业技术人员专业技术能力提升工作，提升技术服务质量。

1、协助监管部门做好特种设备相关检查工作，切实排查防范安全隐患。 2、结合特种设备现场技术检查做好法律法规宣贯工作，促进企业提高特种设备安全管理和风险管控水平。 3、做好特种设备作业人员考核工作，严格考评作业人员安全操作技能水平。 4、做好专业技术人员专业技术能力提升工作，提升技术服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

特种设备技术检查次数

≥50次

≥30次

8

6

法律法规宣贯及培训组织次数

≥9次

≥9次

4

4

特种设备作业人员考核人次

≥2000人次

≥2000人次

4

4

设备购买批次

≥1次

≥1次

4

1

质量指标

检查合理化建议合规率

≥95%

≥95%

4

4

法律法规宣贯与培训组织完成率

≥95%

≥95%

2

2

作业人员考试服务质量投诉率

≤1%

≤1%

2

2

设备验收合格率

≥95%

≥95%

2

2

时效指标

特种设备技术检查时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

4

4

法律法规宣贯及培训组织时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

2

2

特种设备作业人员考试时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

2

2

设备购买完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

2

2

成本指标

特种设备技术检查成本

≤10000元/次

≤10000元/次

4

4

法律法规宣贯及培训组织成本

≤2万元/次

≤2万元/次

2

2

作业人员考核成本

≤300元/人次

≤300元/人次

2

2

设备购置及其他办公费

≤67万元

≤67万元

2

2

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

促进企业进一步提升风险隐患排查辨识能力

有效促进

有效促进

8

7

宣传贯彻特种设备法律法规，提升企业及相关特种设备相关从业人员守法意识

有效提升

有效提升

8

7

生态效益指标

无

可持续影响指标

持续提升企业特种设备安全管理水平

长期

长期

7

6

持续提升单位专业技术人员专业水平

长期

长期

7

6

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≥95%

≥95%

2

2

作业人员满意度

≥95%

≥90%

4

3

企业满意度

≥95%

≥90%

4

3

总分

100

85

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“技术服务及能力建设经费”项目，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出11.94万元，比2019年增加0.23万元，增长2.00%。主要原因是：本年度本单位为新增单位，上年无对比数。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计22万元，其中：政府采购货物支出22万元，比2019年增加22万元，增长100%，主要原因是：本年度本单位为新增单位，上年无对比数；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位为新增单位,上年无对比数；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年度本单位为新增单位，上年无对比数。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车2辆，主要用于：各科室业务需要外出;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张琼    联系电话：0477-8166816