内蒙古自治区鄂尔多斯市食品药品监管综合执法局2020年度决算公开

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市食品药品监管综合执法局基本职能是由市食品药品监督管理局委托，承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品生产、流通和餐饮服务的监督管理与稽查工作；承担组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全事故；承担查处或移送全市范围内的食品、药品、化妆品、医疗器械违法案件；承担食品、药品、医疗器械、化妆品广告的监测和移送工作；承担互联网违法违规食品、药品、医疗器械、化妆品信息服务和交易行为的查处工作；承担全市食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品安全质量投诉举报的受理、转办、核查和处理情况的回复以及有关业务咨询工作，管理12331投诉举报信息平台；承担指导和监督旗区的稽查执法、产品召回和案件查处工作。

二、机构设置

我单位下设办公室、政策法规室、综合业务室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、8个工作部门。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度年初预算收入总计340.19万元，调整预算数收入总计390.96，决算收入总计390.96万元，比年初预算增加了50.77万元；其中财政拨款收入年初预算340.19万元，决算财政拨款收入390.96万元，比年初预算增加了50.77万元，增加的主要原因是新调入一名工作人员，我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检等工作次数增加。年初预算支出总计340.19万元，决算支出总计390.96万元，比年初预算增加50.77万元，增加的主要原因是新调入一名工作人员，我单位是执法单位，下乡执法检查、抽检等工作次数增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计390.96万元，其中：本年收入合计390.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计390.96万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少38.72万元，下降9.00%；支出总计减少38.72万元，下降9.00%。主要原因：减少不必要的开支，合理支配。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计390.96万元，其中：财政拨款收入390.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计390.95万元，其中：基本支出343.36万元，占87.80%；项目支出47.59万元，占12.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计390.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计390.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少38.72万元，下降9.00%；支出减少38.72万元，下降9.00%。主要原因：减少不必要的开支，合理支配。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计390.95万元，其中：基本支出343.36万元，占87.80%；项目支出47.59万元，占12.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.36万元，其中：人员经费314.65万元，主要包括：基本工资92.82万元、津贴补贴102.84万元、绩效工资44.94万元、基本养老保险31.83、基本医疗保险17.11万元、住房公积金23.87万元、医疗费0.24万元、其他社会保障缴费0.99万元，较上年减少2.00万元，主要原因是：人员变动。公用经费28.71万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.62万元、水费0.15万元、邮电费1.35万元、维修（护）费0.44万元、专用材料费0.06万元、委托业务费1.20万元、工会经费1.82万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用15.50万元、其他商品和服务支出0.13万元，较上年增加0.91万元，主要原因是：人员变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.20万元，支出决算为10.46万元，完成预算的93.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.00万元，支出决算为10.46万元，完成预算的95.10%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情影响减少下乡执法检查。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.46万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出10.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出10.46万元，用于维修保养车辆，车均运维费2.09万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.59万元，主要原因是减少不必要的开支，合理支配。，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，鄂尔多斯市食品药品监管综合执法局对 2020年度填报绩效目标的预算项目全面开展绩效自评，共涉及公开绩效目标4个，涉及资金59万元，占全部项目支出预算的100%。

2020年我单位认真落实市财政局相关政策法规，在预算执行及绩效管理工作方面有很大进展。执行进度较2019年有所提升，绩效管理更加科学有效，2020年我单位将继续保持优势，在市财政局指导下，提高资金使用效率，专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2020年度部门决算报告中反映“2020年“食品药品监管经费”“执法办案经费”“ 食品药品违法行为举报奖励经费”“ 党的建设、意识形态、改革调研经费”等4个项目绩效自评结果。截至2020年12月31日，绩效目标完成情况良好。

1.食品药品监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为8万元，执行数为5.17万元，完成预算的65%。绩效目标完成情况：通过项目实施，单位工作人员在执法办案中所产生的差旅、燃油、车辆维修等相关费用严格按照相关标准报销，该项目全年执行数即为实际差旅、燃油、车辆维修等相关的报销费。

 

 

2. 执法办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为25.38万元，完成预算的85%。绩效目标完成情况：通过项目实施，单位工作人员在执法办案中所产生的差旅、燃油、车辆维修等相关费用严格按照相关标准报销，该项目全年执行数即为实际差旅、燃油、车辆维修等相关的报销费。

 

 

3. 食品药品违法行为举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：通过项目实施，由于没有符合食品药品违法行为举报奖励条件的举报人，此项工作未按时开展。 一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

 

 

4. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为20万元，执行数为14.82万元，完成预算的74%。绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了党员干部教育培训的顺利开展，进一步加强党员干部队伍规范化建设，加强党员部理论素养和业务能力。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“执法办案经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

本单位2020年度日常公用经费支出28.71万元，比2019年增加0.91万元，增长3.30%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车5辆，主要是用于下乡执法。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业